2020年1月5日至4月26日，省审计厅对云南机场集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）2018年至2019年资产负债损益情况进行了审计。本次审计肯定了集团公司在落实供给侧结构性改革、”一部手机游云南”、“民航强省”等重大决策部署等方面履行的工作，同时也客观反映了集团公司在贯彻落实国家宏观经济政策和决策部署、重大经济决策职责履行、企业财务的真实、合法、效益、落实中央八项规定精神及廉洁从业等方面中存在的问题，提出了中肯、宝贵的意见和建议。
集团公司高度重视，集团党委对审计整改工作进行动员，要求正视存在的问题，有关部门和单位要把审计整改作为当前重要的一项政治任务，不讲条件、不讲客观，克服畏难情绪，严肃认真对待。在审计组结束现场审计后就立即成立了董事长任组长，班子成员、各相关单位负责人为小组成员的审计整改领导小组，对审计取证阶段、意见反馈阶段、问题整改阶段都分别提出了工作要求，层层压实责任，统筹领导，开展审计整改工作。审计整改领导小组每周召开会议，听取领导小组办公室汇报整改进展情况，研究讨论审计整改中的难点问题，倒排时间，快速推进，确保在整改时限内完成整改工作。同时，将审计整改纳入集团公司督查督办事项，建立审计整改的“销项制”，完成一项销号一项。坚持以立行立改为切入点、分阶段逐步推进落实整改任务，要求涉及整改的各单位严格按照任务分解要求，逐项研究，逐项细化，逐项落实到具体部门、具体责任人，不留死角，举一反三，确保整改到位。另外，集团严格贯彻落实省审计厅提出的整改要求，坚持对整改情况按月跟踪、动态监督，通过多种方式强化监督力度，严肃督促整改。在集团及各单位的不懈努力下，当前整改工作已全部完成。情况如下：
针对部分重大建设项目推进缓慢的问题，集团公司加快投资进度，截至2020年12月累计完成投资82.296亿元，投资完成率73.49%；丽江机场制定详细的改扩建工程整改推进方案，目前已获得初步设计及概算批复。针对机场集团未经集体决策同意民营股东代表担任控股公司董事长兼公司法定代表人，导致对该公司失去实际控制权，造成该公司内部管理混乱的问题，集团公司已向该公司关键岗位委派了人员，积极发挥党支部作用，建章立制，加强内部管理，提高管控力度，推进解决历史遗留问题。针对违反议事规则收购西双版纳空港观光酒店股权的问题，集团公司加强对投资项目的可行性研究，严格按照“三重一大”等相关规定进行决策，推进酒店板块改革。针对昆明机场将已招标部分外包业务重新对外招标，未落实“黑名单”制度，增加采购成本的问题，集团公司2020年度外包计划已按程序审议，并要求各单位开展外包工作流程自检自查，建立完善业务外包承包商服务诚信档案，严格落实业务外包承包商“黑名单”制度，开展项目实施效果评估，科学测算相关成本费用。针对部分消防设施设备维护保养等功能对外招投标的问题，昆明机场已整合统一招标，对各部门工作界面及职责职能进行优化和完善，并修改完善内控考核机制，纳入考核范围。针对昆明国际航空枢纽工程建设指挥部提前支付工程款的问题，审计期间已经整改，指挥部今后将加强对工程建设项目进度款支付的审核把关，完善合同约定；针对西双版纳机场2个大修项目多付工程款的问题，版纳机场已经追回款项；针对部分机场停车场业务未经公开招商，承包费明显偏低的问题，集团公司已建立制度规范招商程序，各相关机场重新公开招商并签订合同。针对巫家坝文化广场保安管理外包服务业务监管缺失的问题，集团公司已全额追回了款项，收缴了外包方的履约保证金，并约谈外包方的法人。针对部分机场发放职工奖励未纳入工资总额核算，未向省国资委报备的问题，集团公司已督促相关机场完成账务调整，纳入工资总额管理。针对部分机场、指挥部超工资总额发放施工补贴和通讯补贴的问题，集团公司已督促相关指挥部、机场完成账务调整，纳入工资总额管理。针对芒市机场擅自改变职工倒班房建设用途的问题，芒市机场在审计期间已腾退办公楼，恢复倒班房原有功能。针对丽江机场违规接待的问题，丽江机场已退回相关费用，并对相关人员进行了通报批评。
集团公司将以本次审计整改为契机，认真反思、总结经验，补短板、强弱项，坚决落实“三重一大”决策制度，对标先进，强化经营管理、风险防范、投资管控，建立健全依法经营和规范管理的长效机制，借助信息化系统建设、运用现代科技手段，以全面风险管理体系作为抓手，推进集团科学化管理水平的进一步提升。
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